狛江市役所

令和３年度予算案の概要

　令和３年度一般会計予算案は、303億2,000万円、前年度比３億9,100万円（1.3%）増となり、下水道事業会計を除いた特別会計の総額は166億2,525万円となりました。

　歳入では、市民税は、個人市民税・法人市民税ともに新型コロナウイルス感染症の影響により、大きく減額しています。税連動交付金は、堅調な株式市場を反映し株式等譲渡所得割交付金等は増加しているものの、個人消費支出などの減少により地方消費税交付金等は減額しています。これらを反映し、普通交付税は増額しているものの、臨時財政対策債においては、大幅な増額となっています。これは、国において大幅な財源不足が発生しているためで、普通交付税の交付団体の狛江市にとっても厳しい状況です。
　歳出では、令和元年東日本台風による災害を踏まえ、排水樋管を遠隔制御化するとともに排水ポンプ車を導入します。また、子どもの貧困対策として、高校生世代の医療費助成制度や養育費受け取り支援制度の創設、保育園に加え、学童クラブの待機児対策、児童発達支援センターの通所クラスの定員拡大、中学校へ自閉症・情緒障がい特別支援学級の新設、小・中学校施設の改修などを実施します。コロナ禍においても、災害対策を着実に進めるとともに、子育て支援の充実を図る予算としました。

一般会計歳入

■歳入

区分	令和３年度当初予算額	令和２年度当初予算額	増減額
市税	123億5,190万円	127億9,354万円	△４億4,164万円
国庫支出金	51億8,340万円	49億3,010万円	２億5,330万円
都支出金	50億9,113万円	50億7,950万円	1,163万円
市債	22億4,870万円	15億8,470万円	６億6,400万円
譲与税・交付金	21億3,955万円	21億4,955万円	△1,000万円
地方交付税	16億2,800万円	15億900万円	１億1,900万円
使用料および手数料	５億2,660万円	５億4,151万円	△1,491万円
繰入金	２億4,454万円	４億4,600万円	△２億146万円
その他	９億618万円	８億9,510万円	1,108万円
合計	303億2,000万円	299億2,900万円	３億9,100万円

　市税は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより前年度比４億4,164万円の大幅減。
　市債は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより臨時財政対策債が前年度比６億4,300万円の大幅増で、建設事業債を併せて前年度比６億6,400万円の増。
　譲与税・交付金は、株式等譲渡所得割交付金の増などがあるものの、新型コロナウイルス感染症による個人消費支出の減少等に伴う地方消費税交付金の減などにより前年度比1,000万円の減。

普通会計歳出（性質別）

■歳出（性質別）

区分	令和３年度当初予算額	令和２年度当初予算額	増減額
扶助費	95億8,687万円	93億1,540万円	２億7,147万円
物件費	52億9,095万円	52億5,906万円	3,189万円
人件費	47億9,977万円	47億7,335万円	2,642万円
補助費等	35億6,857万円	35億650万円	6,207万円
繰出金	31億6,731万円	30億2,388万円	１億4,343万円
普通建設事業費	20億2,660万円	21億6,981万円	△１億4,321万円
公債費	17億846万円	17億42万円	804万円
その他	１億777万円	１億4,204万円	△3,427万円
合計	302億5,630万円	298億9,046万円	３億6,584万円

※令和３年度純計控除額　6,370万円、令和２年度純計控除額　3,854万円

　扶助費は、待機児対策による保育所運営費の増、障がいサービス費や生活保護費の増などにより前年度比２億7,147万円の増。
　物件費は、寺前小学生クラブの開設に伴う和泉児童館指定管理業務委託やＧＩＧＡスクール構想推進のための情報教育推進費の増などにより前年度比3,189万円の増。
　人件費は、スクール・サポート・スタッフの全校配置や副校長補佐の新規配置などにより前年度比2,642万円の増。
　普通建設事業費は、第一小学校児童増対策工事や第二中学校大規模改修一期工事、市民ホール改修工事、第三小学校大規模改修一期工事などを実施。

一般会計歳出（款別）

■歳出（款別）

区分	令和３年度当初予算額	令和２年度当初予算額	増減額
民生費	158億9,816万円	156億8,577万円	２億1,239万円
教育費	45億2,557万円	42億3,339万円	２億9,218万円
総務費	27億8,623万円	27億8,525万円	98万円
衛生費	21億3,025万円	20億3,318万円	9,707万円
公債費	17億846万円	17億42万円	804万円
土木費	16億364万円	18億7,906万円	△２億7,542万円
消防費	12億418万円	11億4,525万円	5,893万円
その他	４億6,351万円	４億6,668万円	△317万円
合計	303億2,000万円	299億2,900万円	３億9,100万円

　民生費は、待機児対策による保育所運営費の増、障がいサービス費や生活保護費および生活困窮者自立相談支援事業、国民健康保険特別会計や介護保険特別会計への繰出の増などにより前年度比２億1,239万円の増。
　教育費は、ＧＩＧＡスクール構想の推進のための情報教育推進費の増、また、市民ホール改修工事や第一小学校児童増対策工事、第三小学校大規模改修一期工事、第三小学校普通教室等および第五・第六・和泉小学校屋内運動場空調設備整備工事、第一中学校外壁改修工事などにより前年度比２億9,218万円の増。
　衛生費は、多摩川衛生組合負担金やロタウイルスなどのワクチン供給委託の増などにより前年度比9,707万円の増。
　土木費は、ぽかぽか広場の整備工事などの増があるものの、道路維持費や都市計画公園整備費の減などにより前年度比２億7,542万円の減。
　消防費は、令和元年東日本台風災害を踏まえた排水ポンプ車の配備や止水板設置工事費等補助金の創設などにより前年度比5,893万円の増。

市民１人当たり換算額

市民 83,268人（令和３年１月１日現在）

　一般会計予算額303億2,000万円を市民１人当たりに換算すると、予算額は36万4,000円になります。

民生費   

社会福祉や高齢者福祉、児童福祉などに関する経費　19万1,000円

教育費

学校教育や文化・スポーツ振興などの社会教育に関する経費　5万4,000円

総務費

総務管理、税務、戸籍、選挙、統計などに関する経費　3万3,000円

衛生費

予防接種や健康診査などの保健衛生や清掃に関する経費　2万6,000円

公債費   

借り入れた市債の返済に関する経費　2万1,000円

土木費

道路や公園などの整備や維持管理に関する経費　1万9,000円

消防費

消防や災害対策などに関する経費　1万4,000円

その他支出

議会運営や商工農業振興、消費者行政などに関する経費　6,000円